DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2021

Nomor DPA : DPA/A.1/5.03.5.04.0.00.01.00/001/2021

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.03 KEPEGAWAIAN

Program : 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Sasaran Program :

Capaian Program : (Indikator) (Target)

Kegiatan : 5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Unit : 5.03.5.04.0.00.01.00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)

Alokasi Tahun 2021 : Rp249.981.000 (dua ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Capaian Kegiatan Masukan Dana yang dibutuhkan Rp249.981.000 Keluaran Hasil

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Sub Kegiatan : 5.03.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Jumlah unit kendaraan dinas yang terpelihara 17 Unit

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN
5.1	BELANJA OPERASI					Rp115.091.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp115.091.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp51.756.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp51.756.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp51.756.000
	[#]
	[-]
	BBM Dexlite Spesifikasi : mengikuti harga pasar	480 Liter	liter	9.700	0	Rp4.656.000
	BBM Pertalite Spesifikasi : mengikuti harga pasar	6000 Liter	liter	7.850	0	Rp47.100.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp3.835.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp3.835.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp3.835.000
	Pengurusan STNK Kendaraan Roda 2 Spesifikasi :	13 Unit	unit / tahun	295.000	0	Rp3.835.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp59.500.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp59.500.000
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp59.500.000
	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan Eselon II Spesifikasi : belanja pemeliharaan, jasa servis	1 Unit	unit / tahun	10.000.000	0	Rp10.000.000
	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 Spesifikasi : belanja pemeliharaan, jasa servis	13 Unit	unit / tahun	1.500.000	0	Rp19.500.000
	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 Spesifikasi : belanja pemeliharaan, jasa servis	3 Unit	unit / tahun	10.000.000	0	Rp30.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp115.091.000

Sub Kegiatan : 5.03.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) - 0 - Jumlah peralatan kantor yang dipelihara 41 Unit

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN
5.1	BELANJA OPERASI					Rp29.330.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp29.330.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp29.330.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp29.330.000
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp18.980.000
	[#]
	[-]
	Biaya Pemeliharaan Personal Computer/Notebook Spesifikasi :	26 Unit	unit / tahun	730.000	0	Rp18.980.000
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer					Rp10.350.000
	Biaya Pemeliharaan Printer Spesifikasi :	15 Unit	unit / tahun	690.000	0	Rp10.350.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp29.330.000

Sub Kegiatan : 5.03.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Jumlah gedung yang dipelihara 1 Unit

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN
5.1	BELANJA OPERASI					Rp105.560.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp105.560.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp105.560.000
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp105.560.000
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp105.560.000
	[#]
	[-]
	Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan Bertingkat Spesifikasi :	580 M2/Tahun	m2 / tahun	182.000	0	Rp105.560.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp105.560.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp249.981.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan Padang Panjang, tanggal 05 Januari 2021 Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia   RUDY SUARMAN, AP NIP. 197409181993111001 Januari Rp9.271.300 Februari Rp72.204.300 Maret Rp18.377.600 April Rp24.844.300 Mei Rp24.844.300 Juni Rp19.017.600 Juli Rp19.017.600 Agustus Rp15.884.400 September Rp12.839.300 Oktober Rp12.204.300 November Rp12.204.300 Desember Rp9.271.700 Jumlah Rp249.981.000